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遵义bt365投注2017年部门决算及“三公”经费决算信息

2018年08月02日  来源:

  一、部门主要职能(按三定方案分条表述) 

  (一)拟定并组织实施全市财税规划、政策和改革方案,提出运用财税政策实施综合平衡社会财力的建议,拟定相关分配方案,完善鼓励公益事业发展的财税政策。 

  (二)起草财政、财务、会计管理地方性政策、制度草案,组织涉外财政、债务等相关事宜并草签有关协议、协定。 

  (三)承担全市各项财政收支管理的责任,负责编制年度市级财政预算草案并组织执行,向市人代会报告全市和市级财政预算及执行情况和财政决算。拟定经费开支标准、定额,负责审核批复部门年度预决算。 

  (四)负责政府非税收入管理,承担行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入管理工作,管理财政票据,贯彻落实彩票管理政策和有关方法,管理彩票市场,按规定管理彩票资金。 

  (五)拟定国库管理制度、国库集中收付制度及拟定行政事业单位国有资产管理规章制度和政府采购制度并监督管理。 

  (六)审核和汇编全市国有资本经营决算方案,收取市本级企业国有资本收益,管理资产评估工作。 

  (七)负责全市财政系统信息化建设,为财政管理提供技术保障和财政信息和财政宣传工作。 

  (八)承担市级部门预算及市级项目支出预算执行和专项资金使用情况的评审服务工作,配合主管部门建立综合评价体系。 

  (九)负责做好我市PPP项目工作规划、宣传培训、融资支持、合同管理、争议协调等,对项目实施单位进行PPP项目采购及执行情况进行指导和管理。 

  (十)承办市人民政府和bt365投注交办的其他事项。 

  二、部门概况 

  (一)部门决算单位构成 

序号 

单位名称 

单位类型 

1 

遵义bt365投注 

行政单位 

2 

遵义市市级国库支付局 

参公管理事业单位 

3 

遵义市PPP项目服务中心 

财政全额补助事业单位 

4 

bt365投注预算评审服务中心 

财政全额补助事业单位 

  注:单位类型划分为行政单位、参公管理事业单位、财政全额补助事业单位、财政部分补助事业单位等四类,请对照填列。 

  (二)部门人员构成 

编制数 

在编实有人数 

离退休人员 

合计 

行政编制 

事业编制 

126 

105 

86 

19 

60 

  三、部门决算公开表 

  (一)收入支出决算总表(公开01表 

  (二)收入决算表(公开02表 

  (三)支出决算表(公开03表 

  (四)财政拨款收入支出决算总表(公开04表 

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表 

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉(公开06表 

  (七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表 

  (八)一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开08表) 

  (九)政府采购情况表(公开09表) 

  (十)资产情况表(公开10表 

  (十一)非财政拨款财政收入支出决算表(公开11表 

  四、2017年决算情况说明 

  (一)2017年度部门决算收入支出情况说明 

  1. 2017年度收入决算总额为78,886,856.00元,比上年增加49313127 元,同比增长166.75%,主要原因是预算执行中增加市级安排的下拨各县区(市)专项资金36900000元,基金农业土地开发资金收入增量4940000元和bt365投注下达2017年财政支农项目补助资金1000000元。剔除以上因素,主要原因是新成立一个单位开办费和财税大数据的开发。其中: 

  (1)财政拨款收入77,961,328.00元,占98.83%; 

  (2)上级补助收入  0  元,占××%; 

  (3)事业收入  0  元,占××%; 

  (4)经营收入   0  元,占××%; 

  (5)附属单位缴款  0  元,占××%; 

  (6)其他收入925,528.00 元,占1.17%; 

  2.2017年度支出决算总额为70,420,564.18元,比上年增加45374620.6 元,同比增长181.17%,其原因主要含市级安排的下拨各县区(市)项资金36900000元,基金农业土地开发资金支出2410000元;本部门增长的主要原因是新成立一个单位开办费和财税大数据的开发。其中: 

  (1)基本支出20,064,215.87元,占28.49%; 

  (2)项目支出50,356,348.31元,占71.51%; 

  (二)2017年一般公共预算财政拨款收入支出情况说明 

  1. 2017年度一般公共预算财政拨款收入70,611,328.00       元,比上年增加43933399元,同比增长164.68%,其原因主要含市级安排的下拨各县区(市)专项资金36900000元,基金农业土地开发资金收入增量4940000元;本部门增长的主要原因是新成立一个单位开办费和财税大数据的开发。2.2017年度一般公共预算财政拨款支出决算67,127,810.18元,占年初预算的240.13%,其原因主要含市级安排的下拨各县区(市)专项资金36900000元,基金农业土地开发资金支出2410000元;本部门增长的主要原因是新成立一个单位开办费和财税大数据的开发。比上年增加42567666.6元,同比增长173.32%,其原因主要含市级安排的下拨各县区(市)专项资金36900000元,基金农业土地开发资金支出2410000元;本部门增长的主要原因是新成立一个单位开办费和财税大数据的开发。其中: 

  (1)基本支出19,181,461.87元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费17,051,231.06元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费2,130,230.81元,主要包括办公费、水电费、差旅费等 

  (2)项目支出47,946,348.31元,用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是:①2010601 行政运行311,000.00元。②2010602 一般行政管理事务  2,939,986.89元。③2010608财政委托业务支出150,570.40元。④2010650事业运行328,973.00元。⑤2010699其他财政事务支出6,229,218.02元。⑥2100799 其他计划生育事务支出36,000,000.00元。⑦2130124  农业组织化与产业化经营900,000.00元。⑧2130399  其他水利支出690,000.00元。⑨2130601农业综合开发机构运行396,600.00元。其中⑥⑦为市级安排的下拨各县区(市)专项资金。 

  专项资金具体情况如下:一是全市财政票据工本费539976元;二非税改革工作补助经费484900元;三是市“两会”财政相关资料印刷费83500元;四是财政牵头开展财务人员综合知识培训费301550元;五是财政监督检查151077元。五是预算改革、国库信息系统、政府采购管理信息系统以及市级国库集中支付代理银行手续费等财税体制改革7229772.31元;六是PPP项目服务中心开办费328973元;七是“四在农家美丽乡村建设经费36000000元。八是农业综合开发事业费及“一事一议”小康寨建设工作经费1926600元。九是下达产业发展市级补助资金900000元. 

  (三)2017年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 

  1.2017年度收入决算总额为7,350,000.00元,比上年增加4940000元,同比增长204.98%,其原因是市级安排专项农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出。 

  2.2017年度支出决算总额为2,410,000.00元,比上年增加2,410,000.00元,同比增长(或降低)   %,其原因是市级安排专项农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出。其中: 

  (1)城乡社区支出2,410,000.00元; 

  (四)2017年机关运行经费支出说明 

  2017年本部门机关运行经费支出2,051,151.81元,比上年增加47019.81元,增长2.35%。主要原因是:新成立了PPP项目服务中心。 

  (五)2017年度政府采购情况说明 

  2017年,本部门政府采购支出总额4,441,412.00元,占预算的  98.26%。其中:货物采购类2,856,625.00元,占预算的97.83%;工程采购类0元,占预算的  %;服务采购类1,584,787.00  元,占预算的99.05%。 

  (六)2017年度国有资产占用情况说明 

  2017年资产总额35,423,289.29元,其中:流动资产19,506,811.39元,固定资产15,080,107.90元,无形资产836,370.00元。 

  本部门(单位)共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。单价50万元(含)以上的通用设备4套。 

  (七)2017年度非财政拨款收支决算情况说明 

  2017度非财政拨款收入决算总额925,528.00元,其中:事业收入  0元,经营收入 0 元,其他收入925,528.00元。决算支出决算总额882,754.00元,其中:2010650事业运行882,754.00元。年末结转和结余42,774.00元。 

  (八)2017年度“三公经费”公共财政拨款支出决算情况说明 

  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算165,898.60元,比上年减少57893.58元,降低25.87%,减少原因是我单位严格控制“三公经费”支出。具体情况如下: 

  1.因公出国(境)费。2017年因公出国(境)费支出49,789.00元,占“三公”经费支出30.01%,比上年减少27578.5元,降低35.65%,减少原因是少1人出国出境。bt365投注全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计1人次。开支内容包括:1人出国统一交省厅培训费。 

  2.公务用车购置及运行维护费。2017年公务用车购置及运行维护费支出51,915.60元,占“三公”经费支出31.29%,比上年减少7894.12万元,降低13.2%,减少原因是2016年年初有未车改前时的车的停车费过路费及维修费;其中,公务用车购置0元,购置公务车0台;公务用车运行维护费51,915.60元。主要用于车辆的停车费过路费油费保险费维修费等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。 

  3.公务接待费。2017年公务接待费支出64,194.00元,占“三公”经费支出38.7%,比上年减少22420.96元,降低25.89%,减少原因是我单位严格执行中央八项规定,控制公务接待消费。其中2017年国内公务接待164批次,1093人次,支出64,194.00元,主要是接待省厅及各县及少数外省人员的餐费等。 

  五、名词解释 

  (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。 

  (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

  (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。 

  (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。 

  (六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。 

  (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

  (九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。 

  (十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

  (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  (十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。 

  (十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  …… 

附件下载: 01-2、附件2:2017年部门决算公开表表样.xls

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